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关于业务员收款的财务制度
商贸企业收发货
财务制度
答:
1 应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来
的会计
账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。 2. 其他应
收款的
管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于
业务
发生后及时报销...
公司是个十几个人的小公司,想求一份完整的
业务员
回款
制度
。
答:
(1)销售经理必须在合同签订2个工作日内将合同原件及相关资料提交市场部合同执行管理员存档,合同管理员在接收当天将合同资料复印件提交
财务
部合同管理
会计
,因提交时间延误影响回款统计,延误者每次罚款100元。 (2)项目经理、销售经理,必须货物交付、项目安装调试结束后,一周内签收货物、工程验收报告,并于2个工作日内提交...
规范公司的
收款制度
是怎么样的?
答:
收款
企业应该向企业提交相关业务发生的合法票据或者证明,收取资金。资金支付涉及我方经济利益流出,严格履行授权分级审批
制度
。不同责任人应该在自己权限范围内,审核
业务的
真实性,金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性。3、财务部门复核。
财务会计
收到经过企业权限部门审批的相关凭证后,复核业务...
会计业务员收款
管理办法
会计收款
要注意哪些
答:
一般要注意以下:(1)对现金
收款
凭证进行复核,以确定合法性、真实性和准确性。(2)当面清点现金。(3)开出现金收据,并加盖“现金收讫”印章和出纳人员名章,(4)根据收款凭证登记现金日记帐。如果销售发货票上印有“代记帐凭证”字样,可据以登记现金日记帐。
公司
财务收款
,付款的规定
制度
答:
1、业务人员职责分离,支出收入业务最好不要同一个人参与 2、
财务
严格管控,要求每天将收入款交予财务,支出需完善相关审批流程,最好财务收支走公司账户,避免现金往来,不走业务人员 具体规定,需要视你们公司情况而定
业务员
能不能收取客户公司的大额现金?
答:
不可以的。
业务员
收取大额现金,是违背
财务制度
的(对方支付大额现金也是违规的)。只能接收转帐支票。内部控制规范的要求是,销售人员应该避免接触现金。所以,你们可以用支票或是汇款来处理,而不应该让业务员带钱回来。
公司
业务员
代收了一笔货款,没有交还公司,作支取现金,请问现金帐要怎么记...
答:
业务员代公司收的货款未上交直接支取的现金一定要做好明细。1,该
业务员收货款
时应以公司名义给客户开收据。2,支取现金则应要求该业务员在公司内现金流出账面签字。做账时要做好相关备注:1,客户货款已付清或已付多少,先把客户货款做清楚。2,业务员支取则应在客户货款已付后从公司账面内减出相应金额...
求
财务
管理
制度
财务单据传递流程
答:
9,
财务
工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 如果你觉得上面的繁琐,那希望这个通俗的说法,能对你有帮助:
业务员
领货时,仓管办理出库帐,即出库单的填写,要求在领货人处业务员签字确认。退回来可以办理入库处理,...
财务
怎样监管店铺
业务员的收款
答:
做好每天业务的流水统计,明细每个
业务员的
业务量,第二天对头天的业务进行汇总,分类,和业务员进行对帐核实,及时发现不对之处。
销售产品一批,价款6000元,收到款项存入银行
会计
分录
答:
销售产品一批,价格六千元,收到款项存入银行,
会计
分录如下:1、 不考虑增值税 借:银行存款 6000;贷:主营
业务
收入 6000 2、 考虑增值税 (1) 一般缴税人借:银行存款 6000;贷:应交税费--应交增值税(销项税额)【6000/(1+17%)】*17%=871.79,主营业务收入 6000/(1+17%)=5128.21...
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