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收到发票还可以做预付账款吗
发票收到
了
可以做预付账款
或者预收
账款吗
答:
发票收到了不可以做预付账款或者预收账款 应该做应付账款或者应收账款啊
。对方开给你们公司久是应付,你们开给别人就是应收
固定资产分期付款
收到发票可以
进
预付账款吗
答:
可以的
。如果是待款项付清时才来发 票的话,建议做入预付账款科目。如果是先来发票 ,后分期付款的话,建议入其它应付款。
收到发票
已付款怎么做账
答:
企业收到发票已付款时,
应通过发票内容计入对应科目,以及“应交税费”相关二级科目、“预付账款”科目进行做账
。预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的...
物业公司先
预付
电费后
收到
票据什么做会计分录
答:
物业公司先预付电费后收到票据后做会计分录用“
预付账款
”。企业支付电费的时候先付款后
收到发票
,先将款项暂估在“预付账款”会计科目核算,等实际收到发票的时候,再转入相应的费用科目,其会计分录如下:借:预付账款,贷:银行存款。然后再转入借:管理费用等科目,贷:预付账款。简介:会计分录亦称...
1月
收到发票
,2月才付款,
可以
计入
预付账款吗
?
答:
从会计理论上分析,应该计入应付账款
。实际工作中,这种应收应付,预收预付统称为往来账 往来账重点在以往来单位设置明细账,当其余额在借方时,属于企业资产,本质是应收、预付,当其余额在贷方时,属于企业负债,本质是应付、预收 也就是说,如果这家往来单位,第一次设置明细时是做在预付账款科目,...
...但是已经
收到
对方的
发票
,
可以
记在“
预付账款
”中吗?
答:
收到发票
时 借:在建工程/工程物资 贷:
预付账款
/应付账款 要是之前没付过的话可以直接贷“应付账款”待付款时借:应付账款 贷:银行存款等;要之前付过
预付款可以
贷预付账款也可以贷:预付账款(之前预付的款)同时贷:应付账款(未付的款)待工程竣工后:借:固定资产 贷:在建工程 ...
请问上月已付货款,本月才
收到
进项
发票
,那我本月的会计分录应该如何做...
答:
上月付款时,应该做:借:
预付账款
1416 贷:银行存款 1416 本月
收到
货及
发票
时,做:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款 根据会计分录涉及账户的多少,可以分为简单分录和复合分录。简单分录是指只涉及两个账户的会计分录,即一借一贷的会计分录;复合分录是指涉及两个(...
请问财务凭证为何有
发票
还要
做预付账款
项
答:
财务凭证为何有
发票
还要
做预付账款
项,你说的这种情况,主要看你们公司规定的流程,有的公司为了把所有的供应商的业务都能够留下业务痕迹。会设置所有支付款项都对应供应商核算。所以会把所有的业务处理成赊购和付款两个业务来处理。如果不是这种情况就处理错了。当然,在实际处理时,付款凭证的附件是支付...
预付账款收到发票
怎么记
账做
凭证
答:
一般先付款但是未收到增值税发票的话,可以先计入“
预付账款
”会计科目核算,等
收到发票
后确认支出。其会计分录如下:1、企业预付货款,会计分录如下:借:预付账款,贷:银行存款。2、收到原材料并取得发票,会计分录如下:借:原材料,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款。
对方已开
发票
,还能
做预付账款吗
答:
发票
没入账就可以
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