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货款已付未收到发票怎么记账
支付
网络服务费,
发票
还
未收到
,会计分录
答:
开出预收租金的发票,但还未收到租金,要做会计分录吗 要做的。 借:应收账款 贷:其他业务收入 希望回答对你有用,谢谢!买了一批货
未收到发票怎么
做会计分录 一、购买一批货未收到发票的会计分录有以下几种情况: 1、
已支付货款
,货票未到的会计分录是: 借:预付账款 贷:银行...
已付出
货款
,但
未收到
货,
发票
也
没有怎么
入账
答:
会计分录借:预付账款-供应商单位 贷:银行存款 。月末如果
收到
增值税
发票
借:原材料或制造费用 借:应交税金-进项税金 贷“预付账款。如果到货
未
到票估价入账即可
无票销售会计分录
怎么
做
答:
无票销售会计分录 借:银行存款(应收账款)贷:主营业务收入(其他业务收入等科目)贷:应交税费---应交增值税 无票收入要确认当期收入进行账务处理及缴纳税款。无票收入入账直接按
货款
金额除以1.17记入主营业务收入,再乘0.17记入应交税金-应交增值税-销项税。
货已到,款
未付
,
发票还没到
,应
如何
做会计分录
答:
原材料(或库存商品)贷:应付账款2、
发票已
到,款
未支付
情况(1)冲销暂估入账分录借:原材料(或库存商品) 红字贷:应付账款 红字(2)按发票金额入账借:原材料(或库存商品)借:应交税金--增值税(进项税额)贷:应付账款(3)
支付货款
时借:应付账款贷:银行存款(或现金)3、发票已到,...
款
已付
有增值税专用
发票
设备
未收到怎么
做分录?
答:
一,
付款
时,借:预付账款,贷:银行存款;二,商品入库时,按不含税金额暂估入账,借记原材料或库存商品,贷记应付账款—暂估应付款;三,次月先原样冲回以上暂估入账凭证,待
收到发票
后,再做,借:原材料或库存商品,借:应交税金—应交增值税——进项税额,贷:预付账款。如果我们公司
没有
设...
预收账款
收到发票
后
如何
处理
答:
预收账款收到发票后如何处理 1、
已付款
,但是
未收到发票
,一般企业都是先做预付款处理.出纳根据会计做的会计凭证,登记日
记账
,做银行支出的会计分录如下 借:预付账款-XX金额 贷:银行存款 2、
已经开票
时的会计分录如下 借:预收账款-XX金额 贷:主营业务收入 3、对于
发票已
开客户如是分开付款,第一次...
购货,
货款已经支付
,货物也入库,但
发票
多年了,都
未收到
,可以自己开收据...
答:
不可以的,自己开的收据是不可以作为原始凭证,进行入账的,也不能税前扣除,如果对方不开具
发票
,之少要开具收据的,拿着对方开具的收据入账,金额不大的情况,是可以入账并且可以进行税前扣除的。
货物已发出,
发票
还未开,销
货款已
收回
怎么做账
答:
商品已发出,款
已收
,
发票未
开,
如何做账
? 借:银行存款(现金) 贷:应收账款xx公司 等开出发票 借;应收账款xx公司 贷:销售收入 应交税金-应交增值税-销项 做销售,商品发出,
货款未收
,
发票已
开,
怎么做账
销售产品时,商品已发放并且
已开票
的会计分录为:借:应收账款 贷:主营...
上个月
付货款
开的收据记账了这个月才给
发票怎么记账
答:
上个月如果
已经
入收入了,就把
发票
贴到上个月的凭证里面就可以了
外购材料入库后,
没收到发票货款
也
没支付怎么
做会计处理?
答:
在材料加工的公司做财务,经常会遇到这样的问题,买的材料
已经
到了,但是
货款没支付
,发票也
没收到
,这应该怎么处理,是不是算赊销呢?和深空网一起来了解一下吧。材料入库后,
发票未收到
,
货款未付
出现这样的情况,小编建议2种处理方式,一种就是等到服了货款再做处理,另一种就是月末材料入库时,...
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