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费用报销审核原始单据
报销审核
主要审核的内容
答:
费用报销
单
审核
的内容列举如下:1、签字 费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人是否均已签字;2、金额 报销单金额合计是否正确、大写是否正确、小写是否与大写金额一致;3、报销表单 项目内容是否完整、报销部门是否完整、报销时间是否填写、附件张数是否填写;4、
原始单据
发票内容是否与实际报销内容一...
审核报销
凭证与后附发票的关注点
答:
审核报销
凭证与后附发票的关注点有报销单的问题、报销单填写不规范的问题、报销
原始单据
的问题和报销单粘贴的问题。1、报销单的问题:
费用报销
单或差
费报销
单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有...
作为一个公司的财务要
审核
员工的
报销单据
要注意什么
答:
1、原始凭证内容的真实性和合法性。
审核原始
凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规,是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素,即填制单位公章(或
报销
专用章)、...
如何
审核原始
凭证?
答:
1、从票据填制的内容和加盖的印章来对
原始
凭证的合法性进行
审核
。主要包括:查原始凭证填制的内容是否与原始凭证种类相符合;查原始凭证加盖的印章是否与票据的种类相符合;查票据的属地、职能是否与票据上加盖的印章相符合;查票据客户名称填写是否与报账单位名称相一致;查票据的大小写金额填写是否相符以及金...
费用报销
单应该怎么
审核
?
答:
单位
费用报销单
下边有
审核
,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先
审核原始单据
,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
报销
单是
原始
凭证吗
答:
问题一:
原始
凭证和报销单 原始凭证应该指的是住宿发阀、车票
费用报销
单指的是公司统一的格式和标准,用于计算金额或
审核
签字 这两个都是原始凭证,需要在凭证后面贴上 凭证没有打印出来前可以先在报销单上标上凭证字号,方便查找 问题二:报销单算不算原始凭证,是否由出纳保存 报销单是原始凭证,...
报销原始
凭证
审核
注意事有什么
答:
完整性审核。出纳应认真
审核原始
票据的完整性,对于如差旅费、市内交通费及其他定期汇总
报销
的
单据
,出纳应认真清点报销凭证所附发票、定额发票、车票等原始票据的数量,确保原始票据汇总金额与报销凭证上的金额一致。预算审核。出纳应随时察看各项支出是否已达当月该项
费用
预算限额,如已达到或超过预算则不应...
出纳如何
审核费用
的
单据
,给员工
报销
?
答:
出纳
审核
员工
费用报销
单的方法:一、报销单有没有部门负责人签字;二、报销单有没有财务会计人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
原始
凭证的
审核
有哪些要点?
答:
4、原始凭证是否有经办人签字。5、签字手续及单据是否齐全,如招待费是否有分管领导批准,培训费、固定资产购置及大额支出是否有申请批示。6、原始凭证的填写是否完整规范,包括单位、数量、单价、金额、规格型号等。7、手写发票是否双面复印。8、
原始单据
的粘贴是否规范。9、原始单据是否有经办人签字。10...
出纳
审核原始单据
时 需要审核以下哪些内容
答:
②还要注意那些虽然
原始
是真的,但按企 业财务制度规定不属于
报销
范围。如私人购置自用物品、个人消费物品等。如果报销制度中允许报销私人消费品,但在会计处理时要注意这种情况视同于向个人 支付劳务报酬,要代扣和代缴个人所得税,所以出纳人员一定要了解制度,掌握报销范围。③另外还要注意有些
费用
虽能...
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审核报销单据的原则
如何审核原始单据
出纳审核原始单据
对外来原始单据的审核内容不包括
如何审核报销单据
报销原始单据要求
原始票据审核内容
会计如何审核原始票据
审核单据需要注意哪些