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收不回发票的应付账款如何处理
付款后长期未收到
发票如何
写会计分录?
答:
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,也是会计核算的原始依据。企业在付款后若长期未受到发票是,具体的会计分录怎么做?付款后长期未收到
发票的
会计分录对于付款后,但是长期没有收到发票的账务
处理
是:“
应付账款
”的明细科目应当无余额,其...
应付账款
借方
收不回发票
怎办
答:
企业押金收不回的会计分录怎么做?1、根据企业会计准则的规定,如果说支付的押金收不回来了,需要做以下会计
处理
:借:坏账准备 贷:其他应收款--xxx押金 2、根据小企业会计准则的规定,如果说支付的押金收不回来了,需要做以下会计处理:借:营业外支出 贷:其他应收款--xxx押金
应付账款
借方
收不回发票
怎办?
付款了没收到
发票怎么
做账务
处理
?
答:
企业实际经营过程中,购进商品或材料时,可能会出现已付款但还未收到
发票的
情况,付款了没收到发票该如何做账?付款了没收到
发票如何
做账?付款了没收到发票:借:
应付账款
、其他
应付款
等贷:银行存款收到发票后:借:库存商品、管理费用等应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款、其他应付款等应付...
预付
账款收不回来发票怎么处理
答:
施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。预付账款
收不回来发票怎么处理
?“预付账款”账户用于核算企业按照合同规定向购货单位预付的款项。“预付账款”账户下应按购货单位设置明细账,进行明细核算。预付账款情况不多的企业,也可以将预付的款项直接记入“
应付账款
”的借方。
应付账款
(款已付)无
发票
,会计分录应
如何
写?
答:
冲销无法支付
的应付账款如何
做账?企业无法支付的应付账款时,账务
处理
时应付账款账面余额计入“营业外收入“。营业外收入实际上是一种纯收入,并不是由企业经营资金耗费所产生的,不需要与有关费用进行配比,不需要企业付出代价。主要是指企业确认与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。冲销应付账款的...
应付账款
采购没有
发票
该
如何
做账
答:
无
发票
,仓库收料后暂估入账,等收到发票后红字冲回暂估,蓝字重新收料入账。暂估收料入账 借:原材料/库存商品 贷:
应付账款
-暂估材料/库存商品 红冲暂估收料 借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款-暂估材料/库存商品(红字)蓝字重新收料入账 借:原材料/库存商品 应交税费-进项费(一般纳税人)...
应付账款
采购没有
发票
该
如何
做账
答:
无
发票
,仓库收料后暂估入账,等收到发票后红字冲回暂估,蓝字重新收料入账。暂估收料入账 借:原材料/库存商品 贷:
应付账款
-暂估材料/库存商品 红冲暂估收料 借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款-暂估材料/库存商品(红字)蓝字重新收料入账 借:原材料/库存商品 应交税费-进项费(一般纳税人)...
购买货物货到了,
发票
没到
怎么
做账
答:
因此,首先应当按照上述规定暂估入账,然后,与其他正常入库入账的库存商品一样,一并计算库存商品发出(包括说的销售出库)成本。编制会计分录为:借:主营业务成本 贷:库存商品/原材料 3. 收到
发票
后
的处理
:次月初,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录:借:库存商品 贷:
应付账款
——暂估款 4....
应付账款
账务
处理
答:
应交税费——应交增值税(进项税额)贷:
应付账款
企业购物资时,因供货方发货时少付货物而出现的损失,由供货方补足少付的货物时,应借方记“应付账款”,贷方转出“待
处理
财产损益”中相应金额 借:应付账款 贷:待处理财产损益 二、接受供应单位提供劳务而发生
的应付
未付款项,根据供应单位的
发票
...
应付账款
——暂估入账的问题
答:
这个分录不是暂估入账的分录,是把之前某企业
应付账款
暂估入账的结转到正式应付账款-某企业的账户的分录。公司可能在27号收到发票,把应付账款按照具体债权人进行明细核算。但这样做不规范,正规的做法是发票没到暂估入账,等
发票回来
红冲暂估按发票入账。
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