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收不回发票的应付账款如何处理
单位上个月摆了
应付帐款
,本月没付款,但已经认证来了票,
如何
作会计分录...
答:
譬如:我公司从A公司采购了一批100元的货物。收到增值税
发票
了 上月入帐会计分录如下
处理
借方:库存商品 100 贷方:应缴税金 -进项 1.7
应付账款
98.3 本月入帐且认证后分录:借:应交税金-应交增值税 1.7 贷:应交税金-应交增值税 1.7 然后我公司给A公司付款了 借方:应付账款 100 贷方...
不需要支付
的应付账款如何
进行账务
处理
?
答:
企业对于不需要支付的应付账款,可通过营业外收入科目进行相关的账务
处理
。不需要支付
的应付账款如何
做账?借:应付账款贷:营业外收入按照企业会计准则规定,企业由于非日常活动产生的经济利益的流入,应作为“利得”处理,“利得”包括“资本公积”和“营业外收入”。而营业外收入是指企业发生的与日常活动...
无法支付
的应付账款
,
该怎么处理
???
答:
借:
应付账款
贷:营业外收入 按照新的财务会计制度,营业外收入是指企业发生的与日常活动无直接关系的各项利得。主要包括非流动资产
处置
所得、盘盈所得、罚没所得、捐赠所得、确实无法支付的而按规定程序净批准后转作营业外收入
的应付款
项等。按照新的财务会计制度资本公积是指企业收到投资者的超出其在...
我单位货物来是一方(
应付账款
方),而开启的增值税
发票
又是另一方,请问这...
答:
确定这两方是一家的吗?假如是的话,应该按照开具增值税的一方入账。假如你们还不放心的话,您可以让来货方出份证明
收到
发票
不用给对方付款
该怎么
做账呢?
答:
在会计
处理
中,收到发票不需要立即付款的情况通常被称为"
应付账款
"。应付账款是一个会计科目,表示公司欠供应商或其他人的钱。当你收到发票时,这些债务就被记入应付账款。以下是一般的步骤:1. 发票接受: 当你收到发票时,你应该在你的会计系统中确认
发票的
收到,包括发票的号码,日期,金额等信息...
发票
已收到,领导已签字但款未付,在做
应付款
时用什么作为凭证附件?一段...
答:
也简单地说:
发票
已收到,领导已签字,但是发票没盖“现金付讫”也没银行汇款单,是业务正常的,分录视同未付款。凭证附件原始凭证就是领导已签字收到的发票和入库单做账依据分录。“借”原材料或包装物-材料的细目 “借”应交增值税-应交税费-17%进项税额 “贷”
应付账款
-对方全称 付款时分录 ...
采购材料,已付款但是材料未验收入库,
如何
做会计分录
答:
购买材料发票未收到但已入库的账务
处理怎么
做?企业在采购原材料的过程中可能出现原材料与
发票账
单的抵达时间不同的情况,对于材料已入库但发票账单未到,具体的账务处理怎么做?材料已入库但发票未收到账务处理 1、货款尚未支付,材料已验收入库但发票账单未到的暂估入账 借:原材料 贷:
应付账款
——...
收到
发票
但未付款的账务
处理怎么
做?
答:
企业在日常交易往来中,偶尔会出现收到
发票
但未付款的情况,比如购进原材料时,收到发票但尚未付款。遇到此种情况,应如何做账务
处理
?收到发票但未付款的会计分录 借:库存商品/原材料 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:
应付账款
原材料是什么?原材料是指企业在生产过程中经过加工改变其形态或...
收到
发票
已经付了大部分货款,尾款不再支付,剩下的尾款我该
如何
做账
答:
1、必须确定确实不用再支付尾款。2、为了防止以后有变化,可以暂时不做
处理
,挂在
应付账款
。3、在决定不用再支付尾款了,这笔尾款从应付账款转为营业外收入。
应收
账款
无法收回时已记提的增值税销项税
怎样处理
答:
请问进项增值税
发票
与应收
账款如何
登记 10月份我按购进货物的入库单和销方随货的发货单登记
应付账款
30000元 借:库存商品 (不含税金额) 贷:应付账款--暂估入库 (不含税金额) 下月取得30000元增值税发票并以银行存款支付货款 借:库存商品 (不含税金额)(红字) 贷:应付账款--暂估入库 (不...
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