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无发票先付款怎么做账
付款
了没收到
发票怎么做账务
处理?
答:
付款
了没收到
发票如何做账
?付款了没收到发票:借:应付账款、其他应付款等贷:银行存款收到发票后:借:库存商品、管理费用等应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款、其他应付款等应付账款和其他应付款是指什么?应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动...
收钱
没有发票怎么做账
?
答:
一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式,直接按照实际
支付
金额入账,或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开
发票
】如果遇到此类情况千万要注意,不然很有可能会被认为虚开发票。虚开发票是指不如实开具发票的一种舞弊行为,纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单位为了某种需要在商品交易过程中开具发票时,...
购买商品,已
付款
未收到
发票怎么做账
答:
可以先计入”预付账款“借:预付账款 贷:货币资金
发票
回后 借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款
公司
做账没有发票
的
怎么
入账的
答:
其次,可以采取替代性凭证,如合同、
付款
凭证等,来证明交易的真实性和合法性。同时,要加强对交易对方的尽职调查,确保其合规性和信誉度。另外,应与税务部门保持沟通,了解相关税务规定和处理方式。最后,建议定期进行内部审计,确保账目记录的准确性和合规性。综上所述,处理
无发票
情况下的账目记录需要...
固定资产已投入使用,钱已付,还
没
收到
发票
,
怎么做账
答:
如果
发票
本月可以收到,那么等发票到了在确认固定资产,
付款
的分录可以先做 借:应付账款 贷:银行存款 本月收到发票 借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项 贷:应付账款 如果发票本月不能到的话,付款的分录还是先做 借:应付账款 贷:银行存款 固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新...
购买软件
付款
了,
发票没
到
怎么做账
答:
解决途径:一,
付款
,根据付款的原始单据,借:预付账款,贷:银行存款;二,月终之前,
发票
仍未到达,根据入库单及对方送货单暂估入账,借:库存商品(不含税金额),贷:应付账款—暂估应
付款
;次月原样冲消此笔,待发票来后再做正常的商品入账凭证;三,发票到达,借:库存商品,应交税金—应交...
先付款
,
发票
后到,
怎么做账
?
答:
企业已
付款
但
发票
未到,可以通过“预付账款”科目核算。预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物
支付
供应单位的款项。具体的账户处理如下:已付款但未收到发票,同时货物未入库:企业付款时: 借:预付账款 贷:银行存款 企业收到发票时: 借:在途物资 应交税费——应...
购进货物已
付款没
开
发票怎么做账
答:
借:原材料或相关科目(含税)贷:银行存款 收到
发票
:借:应交税费一待认证进项税额 贷:原材料或相关科目(税额转出)
固定资产已投入使用,钱已付,还
没
收到
发票
,
怎么做账
答:
如果
发票
本月可以收到,那么等发票到了在确认固定资产,
付款
的分录可以先做 借:应付账款 贷:银行存款 本月收到发票 借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项 贷:应付账款 如果发票本月不能到的话,付款的分录还是先做 借:应付账款 贷:银行存款 固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新...
公司有一笔钱先付给对方公司了,但是
发票
还
没
开给我们,我
怎么做账
答:
那就是预付的性质啦,计入预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 然后收到
发票
的时候,再冲预付 借:相关科目 贷:预付账款
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