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财务单据审核一般是谁来审核
费用报销单由
谁来
填写呀
答:
这要看公司内部
财务
管理制度所作的规定才能确定。实践中,费用报销单普遍由业务经办人员直接填写,并按内部审批流程进行签字确认,最后提交财务部门审批。也有在业务部门中设立核算员岗位的,业务部门中的资金申请报销等的一切请款业务均由部门核算员统一填制
单据
。应留意,该类单据通常不应由财务部门人员填写。
凭证上的附
单据
和附件张数由出纳数还是
会计
数?
答:
对于如题所指的
审核单据
及附件份数的工作应由(负责
单据审核
职责)的
会计
人员担当;3、内部控制机制严密的企业
一般
具备完善的职责分工制度和明确的职能架构,
财务
内部各岗位人员按照内部制度要求各司其职,相互监督,财务工作才得以高效开展;4、以上仅供参考,提问者应予结合内部制度的具体要求再做判断。
财务
人员如何
审核
原始凭证
答:
4、
审核
原始凭证的正确性。审核凭证记载的内容是否正确,包括接受原始凭证单位的名称是否正确,更正是否正确。原始凭证:所谓“
会计
做账的凭据”就是指会计凭证中的原始凭证。原始凭证又称
单据
,是在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。它不仅能用来记录经济...
总经理费用报销该由
谁审核
? 公司
一般
付款、费用报销都是最终由总经理...
答:
总经理的报销
审核
人员分为两种情况:当总经理有上级部门的时候,由其上级部门的相关人员进行审核,比如董事长、副董事长以及董事会
财务
委主任等;当总经理作为组织最高领导的,他是没有上级部门的时候,由公司最高财务领导审核。不管在什么行业中,费用都包括了生产费用和期间费用。只要发生的费用是真实的...
会计是
在费用报销单的哪里签字啊?
答:
单位费用报销单下边有
审核
,
会计
应该在审核处签字或盖章。
一般
公司会计人员先审核原始
单据
,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级
财务
主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
...上必须要有领导签字吗?不签行吗?如果要签字,
会计
人员签字行吗?_百 ...
答:
报销单上必须要有签字,除了经办人签字还必须要要部门负责人、
会计
人员、总经理等都签字。签字流程
一般
包括:1、费用报销
单据
经手人签名后,由各部门主管签字确认。2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在
财务审核
栏内签署姓名、审核...
报账流程
答:
各核算单位报账员,将本单位的原始
单据
整理核对后,进行网上登记,制作报账单,于每月25日前将原始单据报送教育经费结算中心审核。审核核算单位将原始票据上报结算中心后,由
审核会计
,当面逐一对原始凭证进行审核,并做好审核记录,不符合要求的当面退回。审核完毕,将审核无误的原始凭证及报账单一并转交给记账会计。...
报销人
是谁
签字
答:
报销时将其附在费用
单据
的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。费用报销单
一般
包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、
财务审核
签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。法律...
出纳
审核
原始
单据
时,需要审核以下哪些内容
答:
一般
出纳是货币资金最后支付的环节,也是最重要的,因此出纳对于原始
单据
的
审核
一定要注意以下内容:1、签字是否完整和正确,有没有漏掉签字人或者错签责任人,这点一定要注意;2、原始单据的内容填写是否完整,金额是否正确;3、原始单据的附件是否跟
会计
核对的附件一致,不管是缺少还是多了都要注意;4、...
用友u8中
审核
凭证和记账、结账能不能是同一个人??
答:
很久没有回答问题了!今天看到就答一个吧!我们知道,
会计
及工作是有内部制约制度的。根据这个制度我们产生了工作岗位分工。会计电算化同样也是比照这样子进行分布角色和发授权限的,所以就存在你的问题了。
一般
情况下:1、
审核
是有
财务
科长或会计主管来担任。2、出纳还是由出纳员担任。3、 制单是由业务...
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