11问答网
所有问题
当前搜索:
财务单据审核一般是谁来审核
会计
和出纳
谁审核单据
答:
法律分析:会计和出纳都要审核。
一般
报销是根据企业
财务
制度来执行的,
会计审核
是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。费用报销单上报销人应保证所提供
单据
真实、合法、准确;出纳、审核、会计应...
会计
和出纳
谁审核单据
答:
法律分析:会计和出纳都要审核。
一般
报销是根据企业
财务
制度来执行的,
会计审核
是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。费用报销单上报销人应保证所提供
单据
真实、合法、准确;出纳、审核、会计应...
报销审核票据应该
会计审核
还是出纳审核
答:
会计和出纳都要审核。
一般
报销是根据企业
财务
制度来执行的,
会计审核
是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。费用报销单上报销人应保证所提供
单据
真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范...
发票报销时出纳审核还是
会计审核
答:
一般来
说出纳员在报销过程中要对原始
单据
进行
审核
;符合本单位报销程序和
财务
管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管...
会计
经办的原始
单据
由
谁审核
答:
属于各部门的
单据
,
一般是
由各部门领导或主管先
审核
的;属于
会计
部门的原始单据,当然是
财务
主管先审核。初步审核并签字以后,再由负责核销的会计进行再次审核。
费用报销,是先出纳审核签字,还是
会计审核
签字,流程是怎样的
答:
先由
会计
签字,再交由出纳
审核
。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务
部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始
单据
剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
费用报销,是先出纳审核签字,还是
会计审核
签字,流程是怎样的
答:
先由
会计
签字,再交由出纳
审核
。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务
部办理报销手续,特殊情况可另行处;2、将原始
单据
剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
财务
报销的
单据是
怎么
审核
的?
答:
财务
报销
单据
的
审核
流程1、费用报销单经办人签字后,由各部门负责人签字确认。2、财务部经理应在收到报销文件后一个工作日内,严格、仔细地审核所有报销费用。如果符合报销标准,审核人应在财务审计栏和审计日期上签字,报销人应提交给总经理批准。3、经审核的报销文件不符合费用标准或有其他疑问,报销人...
出纳
审核
原始
单据
时 需要审核以下哪些内容
答:
(1)真实性复核。原始凭证上注明的业务内容是经济业务的本来面目,不得掩盖、歪曲和篡改原始情况,这就要求经济双方当事人和单位、时间、地点、内容、数量、金额都是真实的,除业务人员在原始凭证上签章之外,还要由了解该项业务的主管人员签章,由
会计
主管
审核
,才能作为据以入账的原始凭证。(2)完整性...
作为一个公司的
财务
要
审核
员工的报销
单据
要注意什么
答:
不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由
财务
报销助理员
审核
把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按权限签字后,由财务部门主管
会计
和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜