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财务单据审核一般是谁来审核
财务
报销流程是怎样的?
答:
第四条费用报销的
一般
流程:报销人整理报销
单据
并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理
审核
签字→
财务
部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 报账流程 【法律分析】 1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行...
出纳平时付款时,是要把
单据
给
会计审核
会计盖章后才能付款吗? 还是...
答:
先给到
会计审核
盖章后才能付款。出纳根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是
财务
专用章(
一般
只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末交给会计汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
报销
审核
主要审核的内容
答:
费用报销单
审核
的内容列举如下:1、签字 费用报销单上报销人、
财务
负责人、部门负责人是否均已签字;2、金额 报销单金额合计是否正确、大写是否正确、小写是否与大写金额一致;3、报销表单 项目内容是否完整、报销部门是否完整、报销时间是否填写、附件张数是否填写;4、原始
单据
发票内容是否与实际报销内容...
出纳报销流程 要详细!!!
答:
出纳费用报销流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学
会计
(2)审批流程:副总经理
审核
签字→
财务
经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
财务
报销流程是怎样的?
答:
D.交出纳付款 (6)付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款 银行
单据
需要分开单独粘贴,不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴,以保证粘贴的效果,粘贴的票据要求正面朝上,便于
审核
与日后查阅,贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
报销时
财务
部门需要
审核
哪些方面
答:
报销
财务
部门流程 1、收集报销
单据
:员工需要填写报销单,提供相关的材料和凭证(如发票、收据、行程单等)。2、
审核
报销单据:报销单据需要经过部门领导或者审批人的审核,确认是否符合公司报销政策和条例。3、录入报销信息:审核通过的报销单据需要进入财务系统进行录入,包括报销类型、日期、金额、项目等信息...
财务
报销凭证可以打印吗
答:
1、报销费用的填制要求 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务
部办理报销手续,特殊情况可另行处理。将原始
单据
剪齐边角,正面朝上粘贴在报销单的反面左边。用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。2、报销单据的
审核
费用报销单据...
出纳平时付款时,是要把
单据
给
会计审核
会计盖章后才能付款吗? 还是...
答:
先给到
会计审核
盖章后才能付款。出纳根据会计凭证支付后,应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字,而不是
财务
专用章(
一般
只限于银行印鉴使用或销售发票上使用)。记完帐后月末交给会计汇总结帐,会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
财务
报销是总经理先签字还是财务总监先签 还是
会计
答:
四、报销人持有以上三个步骤签字后的
单据
到
财务
的稽核处签字确认;本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。五、经过以上四个步骤之后,报销人持有单据到出纳处办理报销手续;注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的
审核
,对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。
费用报销单如何做
会计
分录
答:
借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是
一般
纳税人企业,取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。贷:银行存款等 所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由
财务
报销助理员
审核
把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按...
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