公司替A公司将属于该公司的原材料发到B厂进行加工, 其中的运费由F员工代垫了,
1)请问当F员工报销运费时,分录怎么做?
2)向A公司开出发票并当收A公司运费的时候,分录怎么做?
不考虑增值税情况下
1. F员工报销时,是否应该如下操作
借:不知道应该借什么科目(销售费用?)
贷:其它应付款
付款给员工时,
借:其它应付款
贷:银行存款
2.向A开出运费发票时
借:其他应收款
贷:其他业务收入
结转成本
借:其他业务成本
贷:销售费用?
3.收到A的款项时
借:银行存款
贷:其他应收款
请各位大神打救,谢谢