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用友u8输入总账期初余额,没有设辅助核算,但应该设,后设置之后,再输入期初余额,导致总账和明细不平?
如题所述
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推荐答案 2021-08-17
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此
总账
与明细账对账不平。
解决办法:1、建议反记账、反月结,直到1月份未记账和未结账状态,手工新增辅助核算,并录入明细账期初余额;再逐月结账、结账;2、如果对
SQL数据库
比较熟悉,可直接进入
用友
账套数据库中新增期初明细账数据;
建议采用第一个解决方法。
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答:
这样会导致总账是明细账的双倍,简单处理方法,,,
取消辅助核算,然后再把你录入的期初给删除掉 然后再增加辅助核算就行了
,如果还是不会 可以联系我
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