用友T3，1月份结账预付账款总账与明细账对账不符，总账有数据。明细账是0.年初数据核算平衡。怎么办？

Question

如题所述

Answer 1

原因分析：年初余额虽然试算平衡，对账不一定是平的，初步判断问题出在年结环节；
解决办法：
1、先备份当前账套数据；
2、清空年度数据，重新结转，检查年初对账（不是试算平衡）；
3、导入和或重新录入凭证。
来自郑州用友软件售后-杨老师的回答，希望能够帮到你。