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收不回发票的应付账款如何处理
付款后长期未收到
发票如何
写会计分录?
答:
1、如果甲公司收到乙公司的原材料,并且已验收入库,但是货款未付,而且
发票
未开,其具体的会计分录如下:借:原材料(含增值税)贷:
应付账款
一乙公司(原材料款)2、一段时间后,甲公司对公账打款乙公司,但是款项付清后仍未收到发票,那么其具体的会计分录如下:借:应付账款一乙公司(无余额)贷:...
应付账款
借方
收不回发票
怎办
答:
1、根据企业会计准则的规定,如果说支付的押金收不回来了,需要做以下会计
处理
:借:坏账准备 贷:其他应收款--xxx押金 2、根据小企业会计准则的规定,如果说支付的押金收不回来了,需要做以下会计处理:借:营业外支出 贷:其他应收款--xxx押金
应付账款
借方
收不回发票
怎办?
已付款未收到
发票如何
做账务
处理
?
答:
首先,
可以进行挂账处理
。这意味着在财务记录中将这笔款项列为“应付账款”,等待收到发票后再进行核销。这样做的好处是能够保持财务记录的准确性,同时也给了供应商一定的时间去开具发票。其次,如果长时间未收到发票,
可以主动向供应商催发票
。必要的话,可以要求财务部门与采购部门合作,与供...
预付
账款收不回来发票怎么处理
答:
一、可以作为预付账款处理,待收到发票后冲销预付款入账即可
,分录如下:1、付出款项,未收到发票:借:预付账款 贷:银行存款 2、待收到发票后,
冲销预付款,并结转相关款项费用
:(1)若该款项属于企业日常活动相关,如劳务费可计入管理费用:借:管理费用-劳务费 贷:预付账款 二、如果确定收不到...
以前年度暂估
的应付账款
,现在
收不回发票
了。也没付款,
怎么
办?小规模的...
答:
不给
发票
,就不付款,不付款,会不会变成不须支付
的应付账款
,如果这样的话,可以计入营业外收入,计算交纳所得税;或者第二种情况,支付货款,但没有发票,没有发票,税务上是不能做税前扣除的,账务上还是
处理
的,但年末所得税汇算清缴时,做调增应纳税所得额处理 ...
预付
账款收不
到
发票怎么
销账
答:
预付账款
收不
到
发票的
销
账处理
如下:1、企业在未收到发票的情况下,不能确认费用,只能记录会计凭证;2、预付款项长期挂账,且对方单位无法支付,经批准后,可视为企业经营业务以外的收入,进行会计处理;3、操作时,借记“
应付账款
”科目,贷记“营业外收入”科目,反映处理结果;4、处理过程中,应遵守...
付款了没收到
发票怎么
做账务
处理
?
答:
付款了没收到
发票如何
做账?付款了没收到发票:借:
应付账款
、其他
应付款
等贷:银行存款收到发票后:借:库存商品、管理费用等应交税费-应交增值税-进项税额贷:应付账款、其他应付款等应付账款和其他应付款是指什么?应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动...
已付款未收到
发票如何
做账务
处理
?
答:
已付款未收到
发票怎么
做账?已付款,当月未收到发票,做以下账务
处理
:借:预付
账款
/其他应收款贷:银行存款待收到发票后,可做以下会计分录:借:销售费用/管理费用等贷:预付账款/其他应收款预付账款的含义是企业按照购货合同的规定,提前以货币资金或者是货币等价物支付给供应单位的款项。预付账款是...
单位购买电脑,款已付,
发票
未收到,
怎么
做账
答:
可通过
应付账款
借方体现) 贷:银行存款等 在
发票
到达后财务
处理
为: 借:固定资产-电脑 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款/库存现金/应付账款/预付账款 企业购买设备,钱已付,发票未收到.怎么做账 付款时: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票: 借:在建工程或固定资产 贷...
应付账款
,钱付出后未收到
发票
帐务
处理
答:
应该是其他应收款,你付完款还没收到
发票
,应该是要收回此款或是发票核帐。都是资产类一增一减。你做的分录,资产和负债同时减少了,其他
应付款
出现了借方余额。建议改一下。
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