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其他应收暂估
应收
款管理启用日期设置后不允许修改
答:
应收款管理主要处理两方面的业务:销售应收和
其他应收
。主要功能包括:通过应收单管理销售业务应收。通过其他应收单管理其他业务应收。应收单与销售发票彻底分离,应收账款通过应收单确认,应收单是债权成立的标志。支持“
暂估应收
”和“业务应收”两种立账模式。应收单的快速新增功能。出库单审核时自动生成应收...
会计做账时,往来款到底是什么意思?具体该怎么做往来款?
答:
往来款项是企业在生产经营过程中发生的各种应收、应付款项及预收、预付款项。包括:应收帐款,应付帐款,预收帐款,预付帐款,
其他应收
款,其他应付款。应付账款是企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。应收账款是企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应...
会计分录问题,敬请指教。
答:
9.75万 (严格意义上这不对,应调整上年度损益,那个比较复杂,不谈)贷:累计折旧 9.75万 3、建议你不要擅自将那
其他应收
款冲账,不符合规范,你可以写一个报告,请经办部门向供应商索要发票,如果对方已经不存在,则请业务部门说明想过情况,然后建议账务处理方法病情老板审核同意后再冲账。
的,进项发票也还没有开完,就销售出去了也开了发票,这种怎么做账务处理...
答:
按本题,固定资产不属于库存商品,只是销售已使用过的固定资产。分录如下:1、销售发生当期的
暂估
入库:摘要:票未到暂估入库 借:固定资产-XX 贷:其他应付款-暂估应付款-XXX供应商;2、销售固定资产时:摘要:销售XX固定资产 借:
其他应收
款(或现金、银行存款)贷:固定资产清理 贷:应交税费...
关于
暂估
答:
一、由于你描述的问题不是很准确,我先假设:你公司是一般纳税人,此批材料税率17%,税金可抵扣 二、根据你描述的情况,解决方案如下:5月
暂估
入账物资117000元 借:原材料—XX 117000元 贷:应付账款—暂估入账 117000元 6月发票价税合计金额是117000元,即材料成本100000元,进项税金17000元 ...
应收
款管理启用日期设置后不允许修改
答:
应收款管理主要处理两方面的业务:销售应收和
其他应收
。主要功能包括:通过应收单管理销售业务应收。通过其他应收单管理其他业务应收。应收单与销售发票彻底分离,应收账款通过应收单确认,应收单是债权成立的标志。支持“
暂估应收
”和“业务应收”两种立账模式。应收单的快速新增功能。出库单审核时自动生成应收...
会计分录(服务费成本
暂估
跨年收到服务发票)
答:
第一个分录做反了 借:
应收
账款-A 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)你是否一般纳税人,如果不是一般纳税人进项税不能抵扣,先把第二个
暂估
分录红冲 . 借:主营业务成本(红字数字)贷:应付账款-B(红字数字)再按发票记账 . 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项...
暂估
原材料余额出现负数是怎样处理的?
答:
对于原材料已入库但尚未收到发票的情况,可以
暂估
原材料入账。当暂估原材料余额出现负数时,该如何处理?暂估原材料余额出现负数如何调整?暂估原材料余额出现负数,需要去查明原材料负数的原因,才知道该如何做调整处理的。比如是多领用导致的,那调整的账务处理是:借:原材料贷:生产成本再比如是购进的...
会计做账时,往来款到底是什么意思?具体该怎么做往来款?
答:
往来款项是企业在生产经营过程中发生的各种应收、应付款项及预收、预付款项。包括:应收帐款,应付帐款,预收帐款,预付帐款,
其他应收
款,其他应付款。应付账款是企业因购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款。应收账款是企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应...
...对方当月未能开发票,怎么做账,能放
其他
应付款吗
答:
发票不能及时收到,是做账经常碰到的事情。如果当月未能及时开票,但是如果确定对方会开出发票的话,完全可以不理会发票,直接按照正常做账。等到发票到了,你在放进去。如果你不是很确定,担心有风险的话,建议先放 借:
其他应收
款 贷:银行存款 等到发票来了,金额都确定了在借费用,冲其他应收 ...
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