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发票红冲已抵扣进项怎么处理
已经抵扣
的
进项发票怎么
冲红
答:
已经抵扣
的
进项发票红冲
的操作:购买方在增值税开票系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表,提交给税局审批,税局审批通过之后,销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
已经抵扣
的
发票
需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用
发票已
用于申报
抵扣
的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期
进项
税额中转出,待取得销售方开具的...
发票已经抵扣
了对方要
红冲怎么办
视频时间 01:43
已认证的
进项
税额
红冲如何
做会计分录
答:
业务本身出错,比如未发生或发生的金额不符,这种情况应该退回
发票
重新开具,因为
已经认证
,所以需要主管税局机关出具证明,然后退回,账务
处理
时冲抵已经做
进项
的税额。业务没错发票也没错,只是规定不能认证
抵扣
的税额由于操作人员业务不熟导致已经认证,则在发现的月份做进项转出处理,属于改变用途不享受抵扣...
已抵扣
的
发票
能
红冲
吗
答:
已抵扣
的
发票
能
红冲
。
已经抵扣
的专用发票可以冲红
处理
,已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理,只能开具红字发票,受票方
已经认证抵扣
的,可以在收到红字发票时做
进项
税额转出。 法律依据 《发票管理办法实施细则》 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票...
我想问问对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/487fe51615831153.html?zd查看更多内容 ...
想问对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
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我想问一下对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
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请问已认证
已抵扣
的
发票怎么红冲
?
答:
就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。更多关于已认证
已抵扣
的
发票如何红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/3a062b1615840100.html?zd查看更多内容 ...
已抵扣发票红冲
流程
答:
已经认证抵扣
的增值税专用
发票
,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做
进项
税额转出
处理
,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借:银行存款/应收账款...
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