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发票红冲已抵扣进项怎么处理
进项发票
上月
已经认证抵扣
这个月
红冲
后
怎么
报增值税
答:
进项发票
上月
已经认证抵扣
这个月
红冲
后,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当作小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是不利的,有失公正。为了防止效益的...
请问一下对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/487fe51615831153.html?zd查看更多内容 ...
对方
已经抵扣
的
发票如何红冲
答:
税号、货物名称---打印; (3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。 更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/487fe51615831153.html?zd查看更多内容 ...
请问对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印; (3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。 更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/487fe51615831153.html?zd查看更多内容 ...
购买方
已抵扣
的专票
如何红冲
答:
已经认证抵扣
的
发票
,发生冲红,
处理
方法如下:1、进入
开票
系统,点击发票管理。2、点击红字信息表。3、击增值税专用发票红字信息表填开。4、选择购买方申请,再选择
已抵扣
,点击下一步。增值税专用发票的抵扣是指
进项
税与销项税相抵消。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营...
对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
?
答:
税号、货物名称---打印;\r\n(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。\r\n更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/487fe51615831153.html?zd查看更多内容 ...
请问已认证
已抵扣
的
发票如何红冲
?
答:
就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。更多关于已认证
已抵扣
的
发票如何红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/3a062b1615840100.html?zd查看更多内容 ...
对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可。更多关于对方
已经抵扣
的
发票怎么红冲
,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/487fe51615831153.html?zd查看更多内容 ...
成品油
发票
购买方
已抵扣
,且跨月了
怎么红冲
?
答:
情况1: 购买方申请(购方已认证发票)第一步,进入【发票管理】,点击【信息表】并选择对应信息表类型;第二步,点击【购买方申请】,选择开具原因,输入对应蓝字发票的代码与号码后点击【确定】(如
发票已
认证
抵扣
则无需输入,直接点击【确定】);第三步,进入信息表填开界面后,输入对应信息和金额(...
已认证
抵扣
的增值税
发票
对方
红冲
后
怎么
做分录?
答:
已经认证抵扣
的增值税专用
发票
,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做
进项
税额转出
处理
,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票,销售方要根据红字发票的记账联,做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借:银行存款/应收账款...
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