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发票红冲已抵扣进项怎么处理
已经抵扣
的
发票怎么红冲
答:
已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票
。对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额等,不得抵...
已经抵扣
的
进项发票怎么
冲红
答:
已经抵扣
的
进项发票红冲
的操作:购买方在增值税开票系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表,提交给税局审批,税局审批通过之后,销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
对方
已经抵扣
的
发票如何红冲
答:
(1)
发票
管理---红字发票信息表---红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请---选择
已抵扣
或未抵扣---确定---开具红字增值税专用发票信用表---输入销售方名称、税号、货物名称---打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
答:
根据查询华律网发布的文章《
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
》显示:一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、
开票
有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》),《申请单》所对应的蓝字专用发...
已经抵扣
的
发票
需要
红冲怎么
操作
答:
已经抵扣
的
发票
需要
红冲怎么
操作 在你购买方的
开票
机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额...
已认证的
进项
税额
红冲如何
做会计分录
答:
已经认证抵扣
,根据情况分别做以下
处理
:业务本身出错,比如未发生或发生的金额不符,这种情况应该退回
发票
重新开具,因为已经认证,所以需要主管税局机关出具证明,然后退回,账务处理时冲抵已经做
进项
的税额。业务没错发票也没错,只是规定不能认证抵扣的税额由于操作人员业务不熟导致已经认证,则在发现的月份...
请问一下已认证
已抵扣
的
发票怎么红冲
答:
已认证
已抵扣
的
发票
可以进入
开票
系统-红字发票申请单-申请单填开-红字发票申请单信息选择-选购买方-选已抵扣-确定;就可以冲红了。然后,带上原件与复印件和U盘到税务局,税务局会开给你正式的负数发票通知单,把该通知单给销售方,他就可以开具负数发票了,再重新开一份正确的发票。
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
答:
一、
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
1、根据国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、
开票
有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单(申请单)所对应的蓝字专用发票...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
答:
发票已抵扣
但对方要
红冲处理
方法如下:1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
已经抵扣
的
红冲发票怎么
入账
答:
已经抵扣
的
红冲发票
,做之前
进项发票
的相同分录金额负数或者相反分录金额正数。已经抵扣的红冲发票账务
处理
是,借:应付账款等科目,贷:库存商品—某某商品,原材料—某某材料,应交税费—应交增值税(进项税额)。
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