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财务单据审核一般是谁来审核
报销单下面是否有
审核
单位?
答:
单位费用报销单下边有
审核
,
会计
应该在审核处签字或盖章。
一般
公司会计人员先审核原始
单据
,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级
财务
主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
出纳
审核
原始
单据
时 需要审核以下哪些内容
答:
(1)真实性复核。原始凭证上注明的业务内容是经济业务的本来面目,不得掩盖、歪曲和篡改原始情况,这就要求经济双方当事人和单位、时间、地点、内容、数量、金额都是真实的,除业务人员在原始凭证上签章之外,还要由了解该项业务的主管人员签章,由
会计
主管
审核
,才能作为据以入账的原始凭证。(2)完整性...
费用报销单上有
审核
吗
答:
单位费用报销单下边有
审核
,
会计
应该在审核处签字或盖章。
一般
公司会计人员先审核原始
单据
,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级
财务
主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
作为一个公司的
财务
要
审核
员工的报销
单据
要注意什么
答:
不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。所谓经费报销凭证的复核签审制度,就是对全院所有需要使用经费项目,先由
财务
报销助理员
审核
把关,提出经费去向科目,然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过,再按权限签字后,由财务部门主管
会计
和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后,方可实施经费支出。
财务
经理审核和总经理
审核谁
在先?
答:
一般是
总经理
审核
以后再
财务
经理审核,总经理审核可以不可以报销,财务经理审核给不给钱。关于你说的双签,我想这里涉及到内部控制中的授权审批的问题,老总和副总一般是老总的权限比较大,所以一般的公司会有一些规定,比方说,一万一下可以副总审批。一万以上十万一下老总审批,十万以上集体决策之类的。
财务
报销是找出纳还是
会计
答:
出纳
一般
负责资金收付、银行存兑、票据领购等 报效费用一般先找
会计审核
,领导签字,再找出纳报销。
报销是出纳的工作还是
会计
的工作
答:
e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销
单据
。f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2.报销单据的审核:a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在
财务审核
栏内签署...
出纳如何
审核
报销
单据
是否完整
答:
报销人办完手续后持
单据
向出纳报销,出纳必须审查单据是否合规,手续是否齐备,比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等,总之,出纳要检验票据的合理性,合规性,再检验票据的真实性,符合公司的
财务
制度就可以进行报销了。
费用报销单上经报人是
会计
签字吗?还是谁签字?
答:
报销时将其附在费用
单据
的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。费用报销单
一般
包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、
财务审核
签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。
财务
付款时是否需要
审核
原始凭证
答:
需要的,出纳是没有审核权的,出纳基本上是最后一道手续了,
一般是
报销人员签字后
会计审核单据
签字后,才到出纳这,但如果在付款前出纳发现单据有问题,应该及时向上级反映。另外网银出纳付款后,需要领导进行授权。这样才可以保证资金安全。
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