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总账与明细账不符,如何调账?
原因已经找出来了,总账金额少登0.4元,而明细账是对的?请问如何调账?
2、房租待摊是当月摊销,还是下月摊销,时间为1.20-7.20,是否应该是金额/6=月摊销额。
如果总账不调,会有什么后果呀
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推荐答案 2008-03-20
1.如果你是登总帐时金额写错了,用红线更正法改成正确的金额就可以了,不用调帐。
2.房租一般情况是当月支付当月摊销。你的月摊销额的算法是正确的。
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其他回答
第1个回答 2008-03-20
补充登记就行了
第2个回答 2008-03-20
如果您是每月的总帐都登错了,而且总和就是0.4的话,那么就需要跟明细账保持一致,只需改正即可,红字花掉,然后写上正确的。如果是电脑账,那么就需要请电脑软件公司来帮忙,因为软件是自动汇总,基本不会错。谢谢
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会计
如何调账
答:
1、调整“预收账款”进“其他应付款”核算
;对应原分录“1”调整,则:借:预收账款200万元 贷:其他应付款200万元 2、“营业收入”从“其他应付款”中转出;对应原分录“2”调整,则:借:其他应付款100万元 贷:预收账款100万元 3、剩余款项从“其他应付款”中支付。借:其他应付款100万元 贷:...
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