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财务单据审核一般是谁来审核
单位的发票
审核
是出纳还是
会计
的职责?
答:
单位票据审核一般由出纳初审,会计复核
。在发票审核方面,应该注意这些事项:1、审核发票的票面有无涂改的痕迹,防止把原本不符合报销要求的发票经过篡改后拿来报销,这一点目前来说机打发票,出现涂改的情况到很少见,但是因为电子发票目前需要打印报销,直接通过PS修改发票后子打印是没有涂改痕迹的,所以遇到...
...能不能审核报销单据?或者只是
审核单据
票面,实际业务发生需要审核吗...
答:
一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行审核
,符合本单位报销程序和财务管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款。对于出纳员是否应对实际业务进行审核应该不是出纳员的职责,但如果本单位的财务管理制...
我是出纳,()费用报销单中的审批人、
审核
、证明或验收、经手,分别有什么...
答:
报销单中的审批人,一般是领导,是批准人。审核,财务审核员,一般是办公室主任或会计(主管)
。证明或验收,事项的证明人,一般是物品的保管员或者是经办人。经手就是办事的经办人。
报销审核票据应该
会计审核
还是出纳审核
答:
会计和出纳都要审核
。一般报销是根据企业财务制度来执行的,会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确。看各个单位的财务报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范...
发票报销时出纳审核还是
会计审核
答:
一般来
说出纳员在报销过程中要对原始
单据
进行
审核
;符合本单位报销程序和
财务
管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管...
发票报销时出纳审核还是
会计审核
答:
通常,企业内部进行费用报销的
审核
职责属于
会计
,至于具体的发票审核事项,需要根据内部制度和岗位职责范围进行确定。实践中,发票审核的工作职责大多属于会计人员。
财务
凭证上的
审核
和部门主管是
答:
审核
、主管可以是同一个人,
一般是会计
主管和
财务
经理。财务人员审核记账凭证的内容主要包括:1、记账凭证是否有原始凭证为依据,所附原始凭证或原始凭证汇总表的内容与记账凭证的内容是否一致;2、记账凭证各项目的填写是否齐全,如日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数及有关人员签章等...
会计和出纳谁审核单据
答:
会计
。会计与出纳之间应该由会计负责原始凭证的
审核
。根据会计岗位的设置要求,会计工作岗位,可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人的情况,但是出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
哪些部门
审核单据
答:
审核单据
的部门:属于各部门的单据,
一般是
由各部门领导或主管先审核的;属于
会计
部门的原始单据,当然是
财务
主管先审核。初步审核并签字以后,再由负责核销的会计进行再次审核。
财务
报销单据时应该是会计科长审核呢还是
会计审核单据
?
答:
是
财务
科人员报销还是财务人员接受别人的报销单 如果是别人来报销 那么应该是出纳报销
会计审核
如果是财务科自己报销 那应该是科长审批 但不是审核
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