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收不到发票的坏账处理
请问已经付
了
款项出去确定
收不
回来
发票怎么
做账?
答:
收到货款但对方还没有开
发票
属于预收货款的性质,一般作为预收账款
处理
,开具发票后,确认主营业务收入再冲减预收账款。预收账款科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项,期末借方余额属应收账款性质,反映企业应向购货单位或
接受
劳务单位收取的款项。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的...
发票
要
不到的
应付账款
怎么
办
答:
你好,很高兴回答您的提问。您是说开
了发票
钱无法收回对吗,那么您可以确认
坏账
,确认坏账的条件是1、3年以上2、债务人破产、撤销、资不抵债、自然灾害等不可抗力等,需要保留追债的证据等证明条件,自行留存备案备查,方可确认坏账。谢谢
工程未完工,已经支付部分款,但对方公司倒闭,未收
到发票
,怎样账务...
答:
如果已经完成
了
部分工程,应当先将预付款部分转到在建工程:借:在建工程 贷:预付账款 然后分别
处理
:预付款
收不
回来就全额计提
坏账
准备 借:资产减值损失 贷:预付账款-坏账准备 在建工程按照可回收金额计提减值准备,如果全都废了就全额计提。借:资产减值损失 贷:在建工程-减值准备 ...
不能取得
发票的
费用,一直记入其他应付或应收款如何?后续要如何
处理
?还 ...
答:
不能取得
发票的
费用,也就是你把钱支出去,而不能取得正规发票入账,那就挂在其他应收款--明细;然后,在年终计提
坏账
准没时,分次计提核销。
预付账款挂账多年,未取得
发票
,哪种方法
处理
最好?
答:
如果确定无法收回,可以转到其他应收款,做
坏账
准备冲销掉。借:其他应收款 贷:预付账款 或:核销分录:借:以前年度损益调整 贷:预付账款 同时 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 此项需要作为所得税纳税调整。
公司倒闭
发票
要不回来
怎么处理
答:
公司倒闭发票要不回来账务
处理
,支付货款的时候,借:预付账款,贷:银行存款,收到货物未
收到发票
,借:库存商品,贷:预付账款-暂估预付账款,汇算清缴的时候,没有发票不能企业所得税前扣除,纳税调整,然后写分录,借:预付账款-暂估预付账款,贷:预付账款,如果能取得相关证明,也可以所得税前...
开
了发票
,款却迟迟未到帐,
怎么
做账?
答:
1,先挂应收帐款 2,月底没有收到款就把
发票收
回来作废。3,最严重的后果的后果就是帐没有收回来,发票也没有收回来,那么交税吧。4,冲帐冲
坏帐
准备啊,不要告诉我你没有提坏帐准备
应付账款借方
收不
回
发票
怎办
答:
企业押金
收不
回的会计分录怎么做?1、根据企业会计准则的规定,如果说支付的押金收不回来了,需要做以下会计
处理
:借:
坏账
准备 贷:其他应收款--xxx押金 2、根据小企业会计准则的规定,如果说支付的押金收不回来了,需要做以下会计处理:借:营业外支出 贷:其他应收款--xxx押金 应付账款借方收不回
发票
怎办?
发票
开给客人,客人公司倒闭
了
,款没有全部收回来
怎么处理
答:
那没收回部分应视客人公司情况来定:1、破产清算偿还12、完全不能收回,则经审批专做
坏账
预付账款
收不到发票怎么
销账
答:
预付账款
收不到发票的
销账
处理
如下:企业可以根据该项业务的实际情况来确认,比如企业购买商品预付了货款,后来企业实际已经有收到该商品,只是没有收到对方发票的,这种先将库存商品暂估入账,冲减预付账款,再跟对方沟通,如果最后实在是不能收到发票,就在汇算清缴时进行调增即可。公司长期挂账的预付账...
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