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收不到发票的坏账处理
付款两年
了
但
收不到发票
答:
当付款两年都未能收
到发票
时可以做以下几种处理:(1)将这笔款项按照未开票收入入账冲减往来;并且按照未开票申请报税;(2)补开发票,按照补开的发票冲减往来;(3)如果对方没发货可以直接与对方协商退款事宜,若对方拒绝退款就需要做
坏账处理
。发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来...
付款两年
了
但
收不到发票
答:
当付款两年都未能收
到发票
时可以做以下几种处理:1、将这笔款项按照未开票收入入账冲减往来;并且按照未开票申请报税;2、补开发票,按照补开的发票冲减往来;3、如果对方没发货可以直接与对方协商退款事宜,若对方拒绝退款就需要做
坏账处理
。开
了发票
之后对方不付款,发票可以作废吗开了发票之后对方不付款...
预付款
收不
回
发票
如何做账务
处理
?
答:
预付款
收不
回
发票
账务
处理
如下所示:借:营业外支出——
坏账
贷:预付账款或坏账准备(如有计提坏账)预付账款的账务处理:支付预付款项时:借:预付账款 贷:银行存款 卖方发出商品,买方收
到
货物时:借:原材料 贷:预付账款 支付预付账款差额:借:预付账款 贷:银行存款 相关知识:购买固定资产...
预付账款挂账多年,未取得
发票
,哪种方法
处理
最好?
答:
如果确定无法收回,可以转到其他应收款,做
坏账
准备冲销掉。借:其他应收款 贷:预付账款 或:核销分录:借:以前年度损益调整 贷:预付账款 同时 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 此项需要作为所得税纳税调整。
材料已发送,收货人不付款成
坏账
,也未
开票
,进项要转出吗?
答:
1、如题所述,如销售方确认材料已移送至收货人,那么,应确认销售收入并申报缴纳增值税(销项税),计缴该业务事项税费并不以
发票的
开具为依据,同时,该销售环节产生
坏账
损失,与进项税额并无直接关联,也就不牵涉进项税转出的
处理
;2、如已确认该坏账损失由销售方自行承担,那么,销售方应将该损失事项...
开出去的增值税
发票
没
收到
款能作废吗
答:
算坏账。 只要开
了发票
当月不作废,对方当月不退回。就必须算收入了。隔月发票不能作废的,只能开负数发票(税务局规定开负数
发票的
要求很繁琐)。 营业税不能抵扣,交了就交了,只有增值税能抵扣。 开发票就是确认收入了,与款项到账没到账无关。如果款项没到账应作为
坏账处理
。
发票
开
了
但是钱迟迟不进账该
怎么
办?
答:
这个问题是属于企业应收账款的问题,以下先说说可以考虑的方面,再谈谈事前和事中如何管控,来尽量降低因
收不
回款而发生
坏账
的概率。没有收
到
款,并不代表款项就一定收不回来。所以,还是需要区分具体情况进行
处理
。【法律建议】1、如果是长期合作的客户,之后也有继续合作的意向,那么相对催款会容易些,...
已经发生的费用,但尚未支付,也未取得
发票怎么处理
答:
费用根据权责发生制原则,规定了在什么时点上确认费用,只要属于本期的费用,不论其是否支付,均应作为本期的费用,如预提银行借款利息;对不属于本期的费用,即使款项已经支付,也不应作为本期的费用。1、已付款,但是未收
到发票
。一般企业都是先做预付款
处理
,出纳根据会计做的会计凭证,登记日记账,...
发票
开出去
了
,客户没付款也不继续了,涉及跨年了也无法作废了,这种情 ...
答:
交易没成立就
开票
?给人的第一感觉就像是虚开啊 第二年可以走退货程序,开红字
发票
予以重回。前提是原来的发票要收回作废,需要受票单位单位的配合。如果销售成立,仅仅是货款
收不
回,对方又不同意退货,发票就不必收回,也不能开红字发票。应该想方设法向对方索要货款。实在收不回,三年后做
坏账处理
。
已开
发票
未收款
怎么
做帐
视频时间 00:47
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