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如何进行费用单据审核
发票报销
如何进行审核
并进行账务处理
答:
一定要注意名头是否与本单位相符,并且还要查看有无涂改的迹象.
审核
细节为核心除了大的方面,细节问题也很值得财会人员注意.例如开票日期,纳税人识别号和发票联次.查看细节,一方面可以防止员工浑水摸鱼,
进行
重复报销;另一方面也可以防止错误的发票入账,避免由此产生的诸多麻烦.取得
费用
报销单的账务处理例如行政部...
报销时财务部门需要
审核
哪些方面
答:
5、审批付款:审核和复核完成后,财务部门会进行付款审批,根据报销单据的金额及时付款
。6、提交审核报账单据:完成付款审批后,将报销单据归档或交由相关人员进行决算审计。
单据
审批流程设置-
费用
报销单
答:
1、报销单据不得涂改,如有错误,需要重新填写
。2、项目填写要完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。3、报销原始单据的问题:取得发票上没有加盖销售方发票章,需要重新获取加盖章的发票。取得收据上没有加盖销售方财务章,需要重新获取加盖章的收据。出差日期和行程不同,报销的手撕非...
费用
类票据
审核
要点有哪些?
答:
财务人员审核费用单据时,
应遵循业务部门先审批、财务部门后审核的原则
,财务人员在审核费用单据时把握的五大原则:单据的真实性,单据的合规性和合理性,单据的正确性,附件的完整性和单据的及时性。温馨提示:以上信息仅供参考。应答时间:2022-01-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
如何审核单据
?
答:
合规性检查:根据相关法规和规定,检查
单据
是否符合规范和要求。例如,检查发票的开具是否符合税务规定,或者检查提单是否符合国际贸易规定。细节检查:对于一些特定的单据,需要
进行
更详细的
审核
。例如,对于银行对账单,需要核对交易记录是否与公司的交易记录相符;对于合同,需要核对合同条款是否与双方协商的一致...
东川代理记账:
费用
凭证
审核
八大要点
答:
如果去境外出差,“形式发票”也是可以作为报销凭证的。还有,如在合同纠纷中诉讼至法院,法院的判决及裁决书也是可以作为入账凭证的。第二点:注意发票等凭证上填列项目是否“面面俱到”会计人员在
审核单据
时,需要全面地审核如下事项:审核发票的名称、发票的类型、填制日期和编号、经济业务内容、数量、...
财务
审核费用
报销时
如何
把关
答:
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销
单据
。f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2.报销单据的
审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销
费用进行
严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署...
公司
费用
报销审批流程
答:
3、注意根据
费用
性质填写对应
单据
;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致,有涂改痕迹则无效处理;简述费用内容或事由。4、按规定的审批程序报批。法律依据:《中华人民共和国公司法》 第五条 公司从事经营活动,必须遵守法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府...
出纳
如何审核费用
的
单据
,给员工报销?
答:
出纳
审核
员工
费用
报销单的方法:一、报销单有没有部门负责人签字;二、报销单有没有财务会计人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
财务
审核
月结采购
费用
请款应注意哪些事项?
答:
在日常工作中,财务在
审核
月结采购
费用
请款
单据
时,一般需注意:1、查看请款附件是否齐全——包括:采购入库验收单、对方公司送货单、采购合同、采购发票及公司规定的其他资料;2、确认本公司收货数量与对方公司及请款单上的数量一致;(是否有NG品要扣款等)3、审核请款单上的付款时间是否与采购合同上的月结...
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