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发票红冲已抵扣进项怎么处理
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
答:
"购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象.纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的对象,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报
抵扣进项
税额,否则不予抵扣."2、对开
发票
不能抵扣所谓"对开发票"是指购货方在发生"销售退回"时,...
已经抵扣
的
发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
已经抵扣
的发票,销售方只能对当月发票进行作废
处理
,同时必须要收回所有发票联才能进行作废发票。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。财政、...
已认证
抵扣
的
发票如何
冲红账务
处理
答:
对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得
抵扣进项
税额等,不得抵扣进项税额,根据相关规定,先全额抵扣,然后再按照规定比例,作进项税额转出
处理
增值税
发票已抵扣
可
红冲
期限是多久对于...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
答:
发票已抵扣
但对方要
红冲处理
方法如下:1、购买方申请红字信息表并审核;2、购买方获取审核通过的红字信息表;3、购买方开具红字专用发票,并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理;4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局;5、主管国税局审核并生成红字信息表编码;6、购买方将生成的红字信息表...
跨年
已经抵扣
的专票
怎么
冲红
答:
购买方
已抵扣
的专票冲红步骤如下:1、首先,购货方登录
开票
软件,选择“信息表”,点击“红字信息表填开”;2、选择“购买方申请”,点击“已抵扣”,点击确定。弹出“开具信息表”窗口,录入蓝字
发票
信息;3、返回主页面,选择“红字信息表导出”,选中红字信息,点击“上传”,待系统“审核通过”;4...
增值税专票
已经抵扣
了
怎么红冲
答:
增值税专票
已经抵扣
了,
红冲
步骤是:购买方在增值税
开票
系统填写红字
发票
信息表,提交税局审批,通过之后由销售方在系统录入通知单号码,开具相应内容的红字发票,把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。
已认证
发票红冲
要
进项
转出吗
答:
你好,如果之前
已经抵扣
了的,最好还是做
进项
转出,因为你申报增值税的时候,他就填写到进项转出里面的。
对方
抵扣
了
发票
,我们还能
红冲
吗?
答:
你方开具的增值税专用
发票
,对方
已经抵扣
了
进项
税额,必须由对方在增值税发票系统中提出开具红字发票申请,系统审核通过后,会自动生成带编码的红字发票信息表,并自动传送到你方系统中,你方根据该信息表开具红字发票。
发票已经抵扣
了对方要
红冲怎么办
答:
法律分析:对于
发票已抵扣
但对方要
红冲
的情况,应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表,并根据信息表做
进项
税额转出。信息表传送给主管国税局,系统自动审核后,生成信息表编码,传送给销售方,销售方根据信息表开具红字增值税专用发票,并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务...
购进方
已抵扣
的
发票
销售方还可以
红冲
吗
答:
红冲发票
有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分。比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800。两种方法根据需要来使用。销售方开具了专用发票,购买方未用于申报
抵扣
并将发票联及抵扣联退回的,...
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进项税发票已抵扣如何冲红
购进发票抵扣红冲
怎么看发票有没有被抵扣
红冲已经抵扣的发票账务处理
对方冲红发票 我方已抵扣
以前年度进项转出冲红
次月冲红发票当月抵税
发票跨年红冲很麻烦吗
发票超过多久不能冲红