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收了款没开票怎么做分录
收到承兑没给
开票
记账凭证
怎么做
?
答:
收到承兑时记帐
分录
借:应收票据,贷:预收账款。符合收入确认条件时记账凭证分录借:预收账款,贷:主营业务收入。
没开票
就确认了收入也交了增值税,现在要
开票了怎么
处理
答:
确认了收入,也就当时做的无票销售的,只要把之前这和无票销售冲红后,再重新
开具发票
即可;这
不
会影响税额的,因为销项税额已经抄报过了。无票销售产品收入,这个也要和“视同销售
开票
”一样
做账
的,会计
分录
如下:借:应收账款贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交增值税---销项...
未开票
已收款 本月开票,
怎么做分录
?
答:
未开票
已收款,会计
分录
为:借:银行存款 贷:预收账款 开票时,会计分录:借:预收账款 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)借:主营业务成本 贷:库存商品 预收账款预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项...
未开票
收入后期补开
怎么做账
答:
会计
分录
和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入-
未开票
收入 贷: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开...
当月转的施工劳务费当月没有
开票怎么做分录
?
答:
当月转的施工劳务费当月没有
开票怎么做分录
?支付劳务费
未开票
的会计分录1、已付款
未收
到发票:借:预付账款贷:银行存款2、已收款
未开发票
:借:银行存款贷:预收账款劳动报酬所得为一次性收入的,取得所得一次;同一项目连续收入的,在一个月内取得将被当作一次;劳动报酬属于对外劳务,个人向单位提供劳务,属于...
未开票
收入
如何做分录
,交税?
答:
今年的销售收入已做
未开票
收入纳税,要明年开票可以吗?---一般是不可以的。如果明年要开票,需要
做分录
冲回原来确认的收入,这要与税务局提前沟通。未开票收入的处理原则 未开票收入定义:未开票收入就是销售的确认条件已经达到,(货发出去了,款也收回来了),但是因故
没开发票
。 在会计日常工作中,...
已经付款了 但对方单位还
没开票
,我记账应该
怎么怎么
进? 应收还是应付...
答:
已经付款了 但对方单位还
没开票
,我记账应该
怎么怎么
进? 应收还是应付? 你好! 已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货
分录
如下: 借:预付账款 贷:银行存款 收到 发票分录为: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 如满意请采纳!应收账款和应付账款各是...
客户
不
要发票的收入
怎么做账
啊?
答:
客户
不
要发票,但是产品已经发现销售了,这个是已经事实存在发生收入了;所以要录入“视同销售
开票
”科目里的,会计
分录
如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税;月末结转销售成本会计分录: 借:主营业务成本 贷:库存商品---**商...
先收款,后
开票
的会计
分录怎么做
?
答:
贷:主营业务收入 应交税金 先收款,后开票的会计
分录
的具体步骤:1、先开票,然后对方再打款。2、下月开票时确认收入 ;借:预收账款 ;贷:主营业务收入 。3、客户还会要求先把开具的发票寄到,然后在走完流程获批后再打款。4、如果
没开票
,可以不做收入,做为预收款挂账可以;借:银行存款 ...
...本月
开票如何
冲回原已做
未开票
收入,
怎么做分录
?
答:
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)报税时,在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票收入填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致。当生成附表的时候,就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的,
未开具发票
销售这一栏。
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