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发票红冲已抵扣进项怎么处理
已经抵扣
的
发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
法律分析:已抵扣的发票还能开红字发票冲,
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表
,这样开票方才可开红字发票 对于一般纳税人购进货物的用途不同,已认证的增值税专用发票对应的购进货物,如果专用于简易计税办法、增值税免税项目、集体福利或个人消费、非正常损失部分以及出口货物不得抵扣进项税额...
发票红冲
但是
已经抵扣
了
怎么办
答:
法律分析:一般纳税人取得专用
发票
后,发生销货退回、
开票
有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为认证相符”并且
已经抵扣
增...
发票红冲
但是
已经抵扣
了
怎么办
答:
法律主观:对方已经抵扣专票但是需要冲红的,
应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表,并根据信息表做进项税额转出
。信息表传送给主管国税局,系统自动审核后,生成信息表编码,传送给销售方,销售方根据信息表开具红字增值税专用发票,并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务处...
...去年已经入账也
已经进项抵扣
,今年账务该
如何处理
?
答:
跨年收到对方开过来的冲红费用类的专票,但是去年已经入账也已经进项抵扣,今年的账务处理可以分为以下几个步骤:1. 红冲去年的凭证:使用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原来的凭证冲红。2.
重新做一张正确的凭证
:根据冲红后的结果,重新做一张正确的凭证。3. 调整应交税费:计算多交的企...
已经抵扣
的
发票
需要
红冲怎么
操作
答:
已经抵扣
的
发票
需要
红冲怎么
操作 在你购买方的
开票
机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选
已抵扣
/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
答:
一、
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
1、根据国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、
开票
有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单(申请单)所对应的蓝字专用发票...
发票已抵扣
但对方要
红冲怎么处理
答:
如果认证结果为“认证相符”且
已经抵扣
了增值税
进项
税额,一般纳税人在填写《申请单》时不需要填写相应的蓝字专用
发票
信息。然而,如果认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”,一般纳税人在填写《申请单》时需要填写相应的蓝字专用发票信息。《中华人民共和国发票管理办法》第...
已抵扣
的
发票红冲
双方
怎么处理
答:
1、购买方的
处理
如购买方
已经
将增值税专用
发票
用于申报
抵扣
,购买方需要在新的系统中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》;购买方的专用发票尚未交付给销售方,且购买方未使用该发票进行申报抵扣并已将发票联和抵扣联退回,那么购买方不应要求销售方提供红字发票,购买方收到的红字发票被用于入账,...
已经抵扣
的
发票
需要
红冲怎么
操作
答:
购买方取得专用
发票已
用于申报
抵扣
的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期
进项
税额中转出,待取得销售方...
已经抵扣
的
进项发票怎么
冲红
答:
已经抵扣
的
进项发票红冲
的操作:购买方在增值税开票系统填写红字发票(或负数发票)申请审批表,提交给税局审批,税局审批通过之后,销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
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